差旅费报销单

***有限公司 年 月 日

出差事由：

出差人员：

起程

到达

交通工具

金额

单据张数

其 他 费 用

单位负责人审批：

月

日

时

地名

日

时

地名

项 目

金额

单据张数

住宿费

餐费

外埠交通费

市内交通费

部门负责人审批：

邮电费

其他

小 计

小计

出差天数：

补助小计：

合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 6

财务审核： 出纳： 领款人：

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